| CONTRATOS 2024 - UERJ | |||||||
| NÚMERO | FUNDAMENTO DO ATO | OBJETO | CONTRATADO | PROCESSO | VALOR | DATA DE ASSINATURA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| TAC | ART. 59 DA LEI 8666/93 | Regularizar as despesas de prestação de contínuos de manutenção preventiva e corretiva predial, com fornecimento de materiais, mão de obra técnica especializada e operacional, referente ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023 | MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A | SEI-260007/062687/2023 | R$ 1.794.265,66 | 02/01/2024 | 04/01/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/04/2024 à 30/04/2024, correspondente ao total de 11260 cafés da manhã, 5448 lanches da tarde e 1160 kits-lanches, ao preço de R$ 10,00 cada | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/020288/2024 | R$ 178.680,00 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 14.503 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 57 refeições no valor de R$ 13,18, 489 refeições no valor de R$ 12,18 e 44 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 01/04/24 a 30/04/24 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/020332/2024 | R$ 226.903,74 | 21/06/2024 | 27/06/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de fornecimento e distribuicação do café da manhã, lanche da tarde e kit-lanche no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, referente ao período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/025526/2024 | R$ 204.900,00 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de preparo e distribuição das refeições no restaurante universitário, referente ao serviço prestado no CAP, período de 01/05/2024 à 31/05/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/025509/2024 | R$ 242.489,45 | 18/07/2024 | 24/07/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de junho de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | SEI-260006/029662/2024 | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas , de prestação de serviço em caráter emergencial, de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, material de consumo, manutenção e reparos de pequena monta, para o Navio de Pesquisa Oceanográfico Prof. Luiz Carlos, da Faculdade de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FAOC/UERJ, referente ao mês de maio de 2024 | CEMAR- CENTRO DE ESTUDOS MARITIMOS LTDA | SEI-260006/021552/2024 | R$ 154.277,00 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DAS REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, referente ao serviço prestado no CAP, correspondente ao total de 6.926 refeições no valor de R$ 15,18 cada, 15 refeições no valor de R$ 13,18, 76 refeições no valor de R$ 12,18 e 7 refeições no valor de R$ 0,93, referente à diferença do valor anterior da refeição (R$14,25) para o atual R$ 15,18, concernente ao pagamento no PIX no RU CAp UERJ, autorizadas pela PR4. Estes quantitativos são relativos ao período de 19/02/2024 a 29/02/2024 | FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | SEI-260006/009178/2024 | R$ 106.266,57 | 09/09/2024 | 13/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/014012/2024 | R$ 846.321,52 | 26/09/2024 | 30/09/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, período de 26/06/2024 a 17/07/2024 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260006/035099/2024 | R$ 1.037.876,58 | 09/09/2024 | 07/10/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 23/09/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), previamente descrito no processo administrativo SEI-260007/014896/2024 | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/014896/2024 | R$ 908.586,05 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 25/08/2024 a 25/09/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/044409/2024 | R$ 25.925,40 | 01/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 28/07/2024 a 24/08/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/043452/2024 | R$ 27.226,08 | 04/11/2024 | 06/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização, locação e processamento de enxoval hospitalar, referente ao período de 24/09/2024 a 23/10/2024, no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/016987/2024 | R$ 916.539,33 | 27/11/2024 | 29/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 24/09/2024 a 25/10/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/051163/2024 | R$ 29.800,72 | 28/11/2024 | 29/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas da prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, materiais de limpeza e higiene e equipamentos para os Campi da UERJ, referente a repactuação, considerando a impossibilidade da lavratura de aditivo ou termo de apostilamento em virtude da extinção do contrato 176/2023 | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260007/051021/2023 | R$ 233.274,87 | 05/11/2024 | 22/11/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Regularizar as despesas de prestação de serviços de higienização de enxoval hospitalar com locação e alocação de mão de obra, referente ao período de 26/10/2024 a 24/11/2024, na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) | SGHN - HIGIENIZACAO TEXTIL E NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/056433/2024 | R$ 19.857,76 | 11/12/2024 | 20/12/2024 |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Pagamento de notas fiscais da empresa Air Liquide, referente ao fornecimento de gases medicinais no período compreendido entre 02/11/2024 a 04/12/2024. | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260007/018993/2024 | R$ 106.450,89 | 27/12/2024 | 15/01/2025 |
| CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 72 DA LEI Nº 14.133/2021. ART. 5° DO DECRETO N° 48.816/2023 | Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário | ÁGUAS DA IMPERATRIZ S A | SEI-260006/008653/2024 | R$ 5.000,00 | 27/08/2024 | 10/10/2024 |
| 01 | PE 413/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SALA DE MUSCULAÇÃO | MANUTEC MONTAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEI-260007/025140/2023 | R$ 47.990,00 | 17/01/2024 | 26/01/2024 |
| 02 | PE 458/23 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO | DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | SEI-260007/009480/2023 | R$ 7.450.360,00 | 24/01/2024 | 30/01/2024 |
| 03 | PE 200/23 | Aquisição de material de consumo (PASTA ARQUIVO), para atender à Superintendência de Gestão de Pessoas | CLAUDIA CRISTINA STAFFY | SEI-260007/038883/2022 | R$ 40.000,00 | 19/03/2024 | 22/03/2024 |
| 04 | Artigo 75, Inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR E PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS HOSPITALARES NO HUPE E PPC |
SÃO GERALDO HIGIENIZAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI | SEI-260008/013010/2023 | R$ 5.921.693,58 | 30/01/2024 | 02/02/2024 |
| 05 | PE 301/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços comuns de RECARGA E MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, com reposição de peças | PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP | SEI-260007/023169/2023 | R$ 33.700,00 | 01/02/2024 | 21/02/2024 |
| 07 | PE 432/23 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO - UERJ | INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA | SEI-260007/003557/2023 | R$ 297.600,00 | 06/02/2024 | 20/02/2024 |
| 08 | Artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 | Aquisição de robôs Qdrone e QBot e respectivos acessórios e peças de reposição para atender ao Departamento de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações – DETEL da Faculdade de Engenharia da UERJ | QUANSER CONSULTING INC., que, no Brasil, é representada pela empresa SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI — EPP | SEI-260007/028848/2023 | R$ 554.383,56 | 08/02/2024 | 21/02/2024 |
| 09 | PE 8/2024 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (INTERCAMPI) | RODOVIÁRIO FRETBUS FRETAMENTO DE ONIBUS DE TURISMO LTDA | SEI-260007/040915/2022 | R$ 1.872.518,94 | 04/03/2024 | 06/03/2024 |
| 10 | PE 316/2023 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, etc. - para atender as demandas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ | ES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | SEI-260007/002919/2023 | R$ 1.835.200,00 | 21/02/2024 | 01/03/2024 |
| 11 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de aquisição de ração autoclavável para ratos e camundongos (marca: NUVILAB/ Quimtia) e de maravalha de tipo pinus ellioti, na cor branca (marca: Heynoin Elliottii) para atendimento ao Biotério da UERJ-ZO | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/055145/2023 | R$ 39.924,00 | 26/02/2024 | 01/03/2024 |
| 13 | PE 7/2024 | Aquisição de Equipamento de Informática (NOTEBOOK), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA |
SEI-260007/054615/2023 |
R$ 52.500,00 | 04/03/2024 | 08/03/2024 |
| 14 | PE 107/2023 | Compra de material de informática (COMPUTADORES), para atender o laboratório de Física Computacional | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICA- COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/021643/2021 | R$ 45.760,00 | 11/04/2024 | 19/04/2024 |
| 15 | PE 523/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (COMPUTADOR DESKTOP), para atender ao Laboratório de Informática do Departamento de Turismo, CI UERJ / DTUR nº 57 / 2023 | CLEVERTON DE ARAUJO TAVARES | SEI-260007/054607/2023 | R$ 47.655,00 | 05/03/2024 | 12/03/2024 |
| 18 | PE 157/2023 | AQUISIÇÃO DE MESAS DE DESENHO COM PRANCHETA E RÉGUA PARALELA E CADEIRAS MOCHO, para atender o Instituto Politécnico do Estado do Rio de Janeiro | ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA | SEI-260007/040427/2022 | R$ 42.306,00 | 14/03/2024 | 12/04/2024 |
| 19 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de ração autoclavável NUVILAB/ Quimtia para ratos e camundongos (2.400 sacos ao ano) para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054764/2023 | R$ 741.600,00 | 19/03/2024 | 27/03/2024 |
| 20 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de maravalha de tipo pinus ellioti, marca Heynoin Elliottii, na cor branca, para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e da FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054767/2023 | R$ 145.236,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 21 | Art. 74, Inciso I, da Lei n° 14.133 | Aquisição de granulado de sabugo de milho irradiado incorporado para ratos e camundongos para atendimento aos Biotérios do IBRAG e FCM | LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA - EPP | SEI-260007/054771/2023 | R$ 130.572,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 22 | Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°02/2023, Ata de Registro de Preços N°001/2024, processo SEI-120001/001016/2023 | Prestação de serviços de agenciamento de viagens | WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | SEI-260006/004336/2024 | R$ 1.500.000,00 | 01/04/2024 | 04/04/2024 |
| 23 | PE 410/2023 | Prestação de serviços de APOIO ADMINISTRATIVO de forma contínua, etc., para atender à Coordenadoria Executiva de Infraestrutura, CI UERJ / CEIE SEI Nº 5 / 2021 | CONQUISTA SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260007/014504/2021 | R$ 34.419.079,92 | 04/04/2024 | 09/05/2024 |
| 24 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE, da COMARKE e da COCURSO, do CEPUERJ | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 57.362,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
| TA 01 (CONTRATO 24) | Art. 65, §1°, da Lei n. 8.666/93 | Será acrescido o quantitativo de 10 (dez) unidades referente ao item 01 do edital de pregão eletrônico n° 411/2023 com valor de R$ 13.340,00 (treze mil trezentos e quarenta reais), correspondendo a 23,26% do valor do contrato inicial | Seaopen Refrigeração e Móveis LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 13.340,00 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |
| 25 | PE 411/2023 | Aquisição de cadeiras GIRATÓRIAS, para atender as demandas da COSISTE e da COCURSO, do CEPUERJ | Mobieq Mobiliário e Equipamentos LTDA | SEI-260007/033104/2023 | R$ 16.000,00 | 05/04/2024 | 15/04/2024 |
| 26 | Artigo 74, inciso I da Lei 14.133/21 | Aquisição de de Citômetro de Fluxo DxFLEX para o Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - HLA/UERJ | BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA | SEI-260007/064823/2023 | R$ 403.297,13 | 15/04/2024 | 29/04/2024 |
| 28 | Art. 74, I da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de assinatura da BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW, para acesso à sua Plataforma de Conteúdo Jurídico | Editora Revista Dos Tribunais Ltda | SEI-260007/060882/2023 | 47607,96 | 10/12/2024 | 17/12/2024 |
| 30 | PE 05/2024 | Aquisição de software (Microsoft Windows Professional e Microsoft Office LTSC Standard) | SOLO NETWORK BRASIL S.A. | SEI-260007/043040/2022 | R$ 364.624,80 | 02/05/2024 | 09/05/2024 |
| 31 | EMERGENCIAL art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021 | Prestação de serviços de PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHE DA TARDE, LANCHE NOTURNO E KIT LANCHEPARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA – CAp-UERJ | SAVVY SERVICOS LTDA | SEI-260006/011881/2024 | R$ 6.457.548,00 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 32 | PE 95/24 | Prestação de serviços de FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS | B G CRESPO PRODUÇÕES LOGISTICAS LTDA | SEI-260006/000747/2024 | R$ 1.249.500,00 | 29/05/2024 | 05/06/2024 |
| 33 | DISPENSA 222/2024 | AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO E UM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA, POR IMPORTAÇÃO DIRETA | JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | SEI-260007/057829/2023 | R$ 4.145.750,00 | 08/08/2024 | 09/09/2024 |
| 34 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (MONITOR), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | SERVCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/041302/2023 | R$ 17.700,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
| 35 | PE 467/2023 | Aquisição de Equipamento de Informática (APC BASIC RACK E APC NOBREAK), para atender à Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas Gerenciais | FERREIRA B2G LTDA | SEI-260007/041302/2023 | R$ 14.000,00 | 25/06/2024 | 03/07/2024 |
| 36 | PE 279/2023 | Aquisição de equipamento de informática (LEITOR, DIGITALIZADOR DE MICROFILMES, etc.), para atender ao Centro de Produção da UERJ, DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA | ECS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/019001/2022 | R$ 113.500,00 | 26/06/2024 | 08/07/2024 |
| 37 | PE 94/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação continuada de serviços de apoio técnico e administrativo, inerente a atividades de natureza meio, a serem prestados no Hospital Universitário Pedro Ernesto de forma contínua, para todas as áreas mencionadas, no período de 12 meses, passível de prorrogação | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | SEI-260008/008505/2023 | R$ 21.664.731,27 | 27/06/2024 | 01/07/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO 37/2024 | art. 136, inciso I, da Lei nº. 14.133/21 | Reajuste de R$ 40.937,13 | MULTIPLY SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | SEI-260008/008505/2023 | R$ 40.937,13 | 10/09/2024 | X |
| Termo de Rerratificação - ao 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 37 2024 | x |
Fica alterado a CLÁUSULA PRIMEIRA do PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO 37/2024, a retificação tem por objeto a adequação da data de início do contrato indicada no referido Termo de Apostilamento |
MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA |
SEI-260008/008505/2023 86157211 |
x | 23/10/2024 | 29/10/2024 |
| 38 | Art.74, inciso III, alínea f c.c. § 3º da Lei 14.133/21 | Aquisição de 110 (cento e dez) assinaturas de cursos ALURA, com acesso ilimitado de 12 (doze) meses, a fim de promover a qualificação profissional de pessoal da Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação e demais setores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | SEI-260007/041302/2023 | R$ 152.460,00 | 27/06/2024 | 28/06/2024 |
| Termo de Rerratificação referente ao CT 38 2024 | Documento SEI 77845685 e autorização em documento SEI 78324820 do processo administrativo SEI-260007/008950/2020 | Alterado o item 1.3.2 da CLÁUSULA PRIMEIRA do CONTRATO 38/2024 e excluídos os itens 6.10 e 610.1 da CLÁUSULA SEXTA do CONTRATO 38/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | SEI-260007/054483/2023 | X | 30/07/2024 | 28/08/2024 |
| 39 | PE 51/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (COMPUTADOR), PARA ATENDER AO CAMPUS REGIONAL DE RESENDE | NEP SOLUÇÕES E INFORMÁTICACOMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/001640/2023 | R$ 23.412,00 | 28/06/2024 | 16/07/2024 |
| 40 | Art 25 - inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INCLUSÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DO REPARO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA MARCA GE HEALTHCARE | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | SEI-260008/002008/2023 | R$ 9.297.195,00 | 03/07/2024 | 19/07/2024 |
| 41 | art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21 |
Prestação de serviços de assinatura da Plataforma de Conteúdo Jurídico - Revista dos Tribunais Online |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | SEI-260007/036865/2023 | R$ 51.717,12 | 25/11/2024 | 04/12/2024 |
| 43 | Ato de Dispensa de Licitação nº 4733/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE TRANSPORTES VERTICAL DO TIPO PASSAGEIRO, INSTALADOS NO CAMPUS ZO DA UERJ | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | SEI-260006/020129/2024 | R4 58.212,00 | 05/07/2024 | 10/07/2024 |
| TA 01 - CT 43 2024 | art. 111 da lei 14.133/2021 | Prorrogado por mais 51 (cinquenta e um) dias o prazo de vigência contratual, dando-se ao contrato o prazo total de 82 (oitenta e dois) dias, sendo o novo período contado de 10/08/2024 a 30/09/2024 | ELEVATOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ELEVADORES LTDA | SEI-260006/020129/2024 | x | 04/10/2024 | 09/10/2024 |
| 44 | PE 435/2023 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, para atender as demandas do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – CEPUERJ | ANCECO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | SEI-260007/047210/2023 | R$ 13.400,00 | 08/07/2024 | 15/07/2024 |
| 45 | Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE REFEIÇÕES HOSPITALARES, PARA PACIENTES ADULTOS, ADOLESCENTES, PEDIÁTRICOS E ACOMPANHANTES DOS PACIENTES. REFEIÇÕES DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS; DE FÓRMULAS INFANTIS LÁCTEAS E NÃO LÁCTEAS; COM MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E SUPLEMENTOS E DE LEITE HUMANO CRU E PASTEURIZADO. COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E DE MÃO DE OBRA RESIDENTE E EXCLUSIVA PARA O HUPE | SAVVY SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/003443/2024 | R$ 19.882.483,44 | 27/06/2024 | 11/07/2024 |
| 46 | art. 75, Inciso VIII da Lei 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ | CONQUISTA SERVIÇO E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | SEI-260006/024108/2024 | R$ 5.908.839,11 | 09/07/2024 | 18/07/2024 |
| 47 | art. 74, I, Lei 14.133/21 | Contratação de empresa especializada na organização e realização do evento Blockchain Rio 3º Edição | BLOCKCHAIN RIO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | SEI-260006/031722/2024 | R$ 2.000.000,00 | 19/07/2024 | 23/07/2024 |
| 48 | ART. 75, INCISO VIII, DA LEI 14.133/21/EMERGENCIAL | CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS E TRANSPORTADAS, COM PREVISÃO TOTAL ANUAL DE 36.000 REFEIÇÕES ENTRE ALMOÇO E JANTAR, JÁ EMBALADAS E COM ENTREGA NO REFEITÓRIO DO CAMPUS IPRJ EM NOVA FRIBURGO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | KITCHEN SERVICES & FACILITIES | SEI-260006/015942/2024 | R$ 860.400,00 | 02/08/2024 | 08/08/2024 |
| 49 | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21. | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO E ATIVOS NO EVENTO “RIO INNOVATION WEEK 2024” | BASE MONTAGENS E SERVIÇOS PROMOCIONAIS LTDA | SEI-260006/032542/2024 | R$ 6.510.400,00 | 05/08/2024 | 13/08/2024 |
| 51 | Inexigibilidade de Licitação n° 01282/2024 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DO SISTEMA DE PCR EM TEMPO REAL 7500 PARA ATENDIMENTO À FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE - CAMPUS ZONA OESTE / LABORATÓRIO DE PESQUISA DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS (LAPESF) | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | SEI-260007/000495/2024 | R$ 60.517,34 | 29/08/2024 | 11/09/2024 |
| 52 | PE 208/2024 | Aquisição de NITROGÊNIO LÍQUIDO, com Comodato de recipiente, para atender à Central Analítica Fernanda Coutinho do Instituto de Química | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260006/019293/2024 | R$ 58.217,00 | 02/09/2024 | 10/09/2024 |
| 53 | ART. 74, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/21. | Aquisição de insumos para realização de cirurgias robóticas PARA O HUPE | H. STRATTNER & CIA LTDA | SEI-260007/005565/2024 | R$ 3.209.711,46 | 17/09/2024 | 07/10/2024 |
| 54 | PE 134/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIDOR DE SISTEMA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | SEI-260006/006527/2024 | R$ 130.000,00 | 02/09/2024 | 05/09/2024 |
| 55 | PE 137/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA EM USO PEDAGÓGICO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SUPORTE/ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO TENDO COMO BASE A PLATAFORMA WORKSPACE FOR EDUCATION | REEDUCATION CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | SEI-260007/051284/2023 | R$ 369.964,60 | 04/09/2024 | 10/09/2024 |
| 56 | PE 98/24 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA E OPERACIONAL EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA | TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA | SEI-260007/030604/2023 | R$ 15.846.000,00 | 06/09/2024 | 20/09/2024 |
| 58 | PE 199/2024 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS TIPO CAFÉ DA MANHA / CAFE DA TARDE / CEIA EMBALADAS | BAM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA | SEI-260006/008805/2024 | R$ 1.297.800,00 | 13/09/2024 | 18/09/2024 |
| 59 |
Dispensa de Licitação nº 06291/202/2024 (art. 75, IV, “c”, da Lei 14.133/21) |
Aquisição de licenças de software, serviços para a instalação com transferência de conhecimento e suporte do Supercomputador adquirido com verba Finep conforme processo SEI-260007/015277/2023 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | SEI-260007/001742/2024 | R$ 74.556,46 | 08/10/2024 | 17/10/2024 |
| 60 | PE 205/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLDER ABERTO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA EMPODERADAS | COLT DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | SEI-310001/001905/2024 | R$ 27.500,00 | 25/09/2024 | 30/09/2024 |
| 61 | PE 205/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLDER ABERTO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA EMPODERADAS | RR GROUP MATERIAIS PROMOCINAIS LTDA | SEI-310001/001905/2024 | R$ 316.497,50 | 25/09/2024 | 30/09/2024 |
| 63 | PE 205/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLDER ABERTO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA EMPODERADAS | MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | SEI-310001/001905/2024 | R$ 7.000,00 | 25/09/2024 | 30/09/2024 |
| 64 | PE 184/2024 R1 | Aquisição de equipamentos do tipo comutador de rede ethernet para o CEPUERJ da UERJ | BLUEPOINT COMERCIO E SERVICOS EM TI LTDA | SEI-260006/008045/2024 | R$ 124.950,00 | 30/09/2024 | 07/10/2024 |
| 68 | PE 192/24 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CEPUERJ | CPD CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | SEI-260006/006354/2024 | R$ 464.995,00 | 01/10/2024 | 09/10/2024 |
| 70 | art. 75, inciso IV alínea "c" da Lei 14.133/21 | aquisição de UM METALIZADOR DE OURO/CARBONO E ACESSÓRIOS, PARA A UNIDADE DE PESQUISA UROGENITAL, DO DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO ALCÂNTARA GOMES-IBRAG | JEOL USA, INC., que, no Brasil, é representada pela empresa JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS LTDA | SEI-260007/005972/2023 | R$ 155.370,40 | 26/12/2024 | 08/01/2025 |
| 72 | PE 499/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXERCER A REFORMA DO TELHADO DO CENTRO DE IMAGEM, E DO SEU RESERVATÓRIO SUPERIOR - HUPE | FÊNIX CONSTRUTORA LTDA | SEI-260008/013110/2022 | R$ 4.444.700,00 | 23/10/2024 | 25/10/2024 |
| 75 | PE 191/2024 | Prestação de serviços de licenciamento e suporte de software (AUTODESK AUTOCAD LT 2025 SINGLE-USER ELD) em Regime de Empreitada por Preço Global | MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA | SEI-260007/036068/2023 | R$ 53.998,00 | 04/11/2024 | 22/11/2024 |
| 76 | PE 160/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR HUPE | ECOLAV SERVIÇOS TÉCNICOS DE LAVANDERIA LTDA | SEI-260006/005379/2024 | R$ 20.100.000,00 | 31/10/2024 | 25/11/2024 |
| 78 | PE 309/2024 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos (NOTEBOOKS) | ALLUGGA EQUIPAMENTOS LTDA | SEI-260006/037034/2024 | R$ 43.197,50 | 07/11/2024 | 21/11/2024 |
| 80 | Ata de Registro de Preços nº 04/2024 - SEPLAG | Prestação de serviços de empresa especializada no fornecimento dos serviços de locação de veículos de serviços e de veículos de representação híbridos, sem fornecimento de condutores e sem fornecimento de combustíveis | CS BRASIL FROTAS S.A. | SEI-260006/040911/2024 | R$ 2.015.261,45 | 26/11/2024 | 04/12/2024 |
| 81 | PE 412/2023 | Aquisição de Equipamento e Licença para Gerenciamento da Segurança e Infraestrutura de Rede (Appliance Firewall FortiGate FG 101-F), para atender à Escola Superior de Desenho Industrial | CISTEL TECNOLOGIA LTDA | SEI-260007/024832/2022 | R$ 123.628,00 | 26/11/2024 | 05/12/2024 |
| 84 | PE 231/2024 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS / SISTEMAS DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO E SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO, | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260007/004263/2024 | R$ 811.331,64 | 27/11/2024 | 29/11/2024 |
| 87 | art. 74, inciso I da Lei 14.133/21 | Aquisição de insumos para Braquiterapia para o Hospital Universitário Pedro Ernesto | ELEKTA MEDICAL SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RADIOTERAPIA LTDA | SEI-260007/007066/2024 | R$ 432.049,26 | 27/12/2024 | 30/12/2024 |
| 89 | PE 341/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, COM ENTREGA PARCELADA DOS GASES E COMODATO DE EQUIPAMENTOS, COM REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO - HUPE, POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO - PPC E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO - HURHC | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260007/003790/2024 | R$ 8.455.678,95 | 29/11/2024 | 05/12/2024 |
| 90 | Inexigibilidade de Licitação n° 09712/202/2024 | Prestação de serviços de reserva de auditórios e salas em hotel, incluindo fornecimento de alimentação para a realização de evento (Seminário Mãe Beata Iemanjá) | AMÉRICAS BARRA HOTEL E EVENTOS | SEI-260006/050633/2024 | R$ 216.639,50 | 05/12/2024 | 23/12/2024 |
| 91 | PE 99/24 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL |
SOLL – SERVIÇOS, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA |
SEI-260007/010063/2023 | R$ 100.091.385,00 | 06/12/2024 | 12/12/2024 |
| 92 | PE 99/24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | SEI-260007/010063/2023 | R$ 27.779.944,20 | 06/12/2024 | 12/12/2024 |
| 96 | PE 06/2024 | Aquisição de Equipamento Hospitalar (SISTEMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSPORTAVEL), para atender ao Departamento de Odontologia da Policlínica Piquet Carneiro |
SINAL VITAL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS LTDA |
SEI-260007/035167/2021 | R$ 124.900,00 | 11/12/2024 | 17/12/2024 |
| 97 | PE 259/24 | Aquisição de equipamento hospitalar (ARCO CIRÚRGICO)para a PPC | IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | SEI-260007/026908/2022 | R$ 453.000,00 | 19/12/024 | 27/12/2024 |
| 100 | PE 422/24 | Prestação de serviços de LICENCIAMENTO, SUPORTE E GARANTIA DE SOFTWARE, etc., para atender à Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - DGTI/UERJ | MARP CONSULTING REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | SEI-260006/039366/2024 | R$ 1.600.000,00 | 23/12/2024 | 27/12/2024 |
| CONTRATOS 2024 - PPC | |||||||
| NÚMERO | FUNDAMENTO DO ATO | OBJETO | CONTRATADO | PROCESSO | VALOR | DATA DE ASSINATURA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| TAC | ART. 149 DA LEI 14.133/21 | Pagamento de notas fiscais da empresa Air Liquide, referente ao fornecimento de gases medicinais para a PPC, no período compreendido entre 05/11/2024 a 03/12/2024 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SEI-260007/018994/2024 | R$ 6.295,56 | 30/12/2024 | 14/01/2025 |
| 01 | PE 324/2023 | Aquisição de Material de Laboratório, (Agulhas, tubo de coleta de sangue, Lamínula, etc.) em atendimento ao Serviço de Almoxarifado da Policlínica Piquet Carneiro | DIAG PRIME COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA | SEI-260007/029495/2023 | R$ 75.120,00 | 04/04/2024 | 19/04/2024 |
| 02 | PE 324/2023 | Aquisição de Material de Laboratório, (Agulhas, tubo de coleta de sangue, Lamínula, etc.) em atendimento ao Serviço de Almoxarifado da Policlínica Piquet Carneiro | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/029495/2023 | R$ 25.980,00 | 04/04/2024 | 19/04/2024 |
| 03 | PE 324/2023 | Aquisição de Material de Laboratório, (Agulhas, tubo de coleta de sangue, Lamínula, etc.) em atendimento ao Serviço de Almoxarifado da Policlínica Piquet Carneiro | MASTERLAB COMERCIAL LTDA | SEI-260007/029495/2023 | R$ 66.240,00 | 04/04/2024 | 19/04/2024 |
| 04 | PE 324/2023 | Aquisição de Material de Laboratório, (Agulhas, tubo de coleta de sangue, Lamínula, etc.) em atendimento ao Serviço de Almoxarifado da Policlínica Piquet Carneiro | ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | SEI-260007/029495/2023 | R$ 3.120,00 | 03/04/2024 | 19/04/2024 |
| 05 | PE 353/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA | SEI-260007/017046/2023 | R$ 35.402,40 | 08/04/2024 | 11/04/2024 |
| 06 | PE 353/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA EPP | SEI-260007/017046/2023 | R$ 2.721,60 | 04/04/2024 | 11/04/2024 |
| 07 | PE 353/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/017046/2023 | R$ 2.318,40 | 04/04/2024 | 11/04/2024 |
| 08 | PE 353/23 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | GAMA-MED 13 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | SEI-260007/017046/2023 | R$ 1.612,80 | 04/04/2024 | 11/04/2024 |
| 09 | PE 357/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS, EQUIPOS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA | SEI-260007/017065/2023 | R$ 20.820,00 | 05/04/2024 | 19/04/2024 |
| 11 | PE 357/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS, EQUIPOS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/017065/2023 | R$ 19.584,00 | 05/04/2024 | 19/04/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 11/2024/PPC | art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93 | Alteração da razão social da empresa BRAXTER HOSPITALAR LTDA, que passa a adotar a nova razão social MINDMED HOSPITALAR LTDA | MINDMED HOSPITALAR LTDA | X | X | 14/10/2024 | X |
| 12 | PE 357/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS, EQUIPOS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/017065/2023 | R$ 3.369,60 | 05/04/2024 | 19/04/2024 |
| 13 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (avental) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | DBV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 85.680,00 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 14 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (compressa de campo operatório) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 51.850,80 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 15 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (cal sodada, eletrodo para eletrocardiograma, compressa de gaze e seringa) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | BRAXTER HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 23.766,00 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 1° TERMO DE APOSTILAMENTO CT 15/2024/PPC | art. 65, parágrafo 8º, da Lei nº. 8.666/93 | Alteração da razão social da empresa BRAXTER HOSPITALAR LTDA, que passa a adotar a nova razão social MINDMED HOSPITALAR LTDA | MINDMED HOSPITALAR LTDA | X | X | 16/10/2024 | X |
| 16 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (compressa de gaze) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | EXCELENCIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 20.700,00 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 17 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (compressa de campo operatório) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | MB MARTINS SERVIÇOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 3.166,08 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 18 | PE 460/2023 | Aquisição de material hospitalar (compressa de campo operatório) para atendimento às necessidades da POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA | SEI-260007/042323/2023 | R$ 96.000,00 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 19 | PE 49/2024 | EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E REPROCESSAMENTO PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO (PPC) | ESTERIFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | SEI-260007/056022/2023 | R$ 115.000,00 | 11/04/2024 | 24/04/2024 |
| 20 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/061823/2023 | R$ 20.372,40 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 21 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA | SEI-260007/061823/2023 | R$ 1.848,00 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 22 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/061823/2023 | R$ 10.443,60 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 23 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | LEMARC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/061823/2023 | R$ 8.979,96 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 24 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/061823/2023 | R$ 3.396,00 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 25 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- ME | SEI-260007/061823/2023 | R$ 3.042,00 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 26 | PE 75/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS, SERINGAS ETC) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ | ZAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | SEI-260007/061823/2023 | R$ 4.304,85 | 03/06/2024 | 13/06/2024 |
| 27 | Dispensa de Licitação nº 01760/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CONTÊINERES | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. | SEI-260006/001181/2024 | R$ 53.640,00 | 04/07/2024 | 12/07/2024 |
| 28 | Dispensa de Licitação nº 03638/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO, DESDE O PRÉ-PREPARO ATÉ O FORNECIMENTO, SEM NECESSIDADE DE MÃO DE OBRA DEDICADA |
FJS FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI | SEI-260006/014552/2024 | R$ 648.000,00 | 03/07/2024 | 18/07/2024 |
| 30 | Inexigibilidade de Licitação nº 03370/202/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADORES DA MARCA STEMAC | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | SEI-260006/016857/2024 | R$ 164.340,00 | 03/10/2024 | 18/10/2024 |
| 31 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 2.543,04 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 32 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | MADRIMED PRODUTOS MEDICOS LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 2.697,00 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 33 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | SURGICAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS MÉDICOS | SEI-260007/061825/2023 | R$ 26.114,40 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 34 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | BRAZEN LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 14.540,16 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 35 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 4.956,00 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 36 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 9.794,40 | 27/08/2024 | 04/09/2024 |
| 37 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REFIS DE FILTRO DE ÁGUA | AVANTE JF COMERCIAL LTDA | SEI-260006/025911/2024 | R$ 4.728,60 | 29/08/2024 | 05/09/2024 |
| 38 | PE 173/2024 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS | PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA | SEI-260006/015220/2024 | R$ 15.169,10 | 30/08/2024 | 10/09/2024 |
| 39 | PE 173/2024 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME | SEI-260006/015220/2024 | R$ 2.580,00 | 30/08/2024 | 10/09/2024 |
| 40 | PE 195/2024 |
SERVIÇOS PARA FORNECER REFEIÇÕES PRONTAS DE FORMA CONTÍNUA PARA A POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO |
KITCHEN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | SEI-260006/013977/2024 | R$ 619.988,16 | 25/09/2024 | 03/10/2024 |
| 41 | PE 89/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SEI-260007/061825/2023 | R$ 4.040,64 | 01/10/2024 | 17/10/2024 |
| 42 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260006/019199/2024 | R$ 6.690,00 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 43 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260006/019199/2024 | R$ 8.924,36 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 44 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | SURGICAL MED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | SEI-260006/019199/2024 | R$ 35.404,20 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 45 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | FIRST LINE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | SEI-260006/019199/2024 | R$ 4.880,00 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 46 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | BIONEFRO COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME | SEI-260006/019199/2024 | R$ 205,20 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 47 | PE 197/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A | SEI-260006/019199/2024 | R$ 66.000,00 | 22/10/2024 | 30/10/2024 |
| 48 | art. 74, inciso I, da Lei n° 14.133/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇO | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | SEI-260006/023875/2024 | R$ 22.724,00 | 07/11/2024 | 25/11/2024 |
| 49 | PE 320/2024 | AQUISIÇÃO REAGENTES HEMOGRAMA, RETICULOLEUCÓCITOS, etc., com COMODATO de equipamento | FSW PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | SEI-260006/031166/2024 | R$ 351.888,00 | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
| 50 | PE 194 / 2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (CURATIVO, GAZE ETC) | DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | SEI-260006/016222/2024 | R$ 4.440,00 | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
| 51 | PE 194 / 2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (CURATIVO, GAZE ETC) | SURGICAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATÉRIAS MÉDICOS LTDA | SEI-260006/016222/2024 | R$ 52.323,84 | 21/11/2024 | 07/12/2024 |
| 52 | PE 194 / 2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOHOSPITALARES (CURATIVO, GAZE ETC) | LEMARC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260006/016222/2024 | R$ 1.919,76 | 21/11/2024 | 08/12/2024 |
| 53 | PE 365/2024 | AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | CM HOSPITALAR S.A. | SEI-260006/029968/2024 | R$ 1.268.497,80 | 05/12/2024 | 13/12/2024 |
| Termo de Rerratificação - CT 53/2024/PPC | x | Ficam retificadas as Cláusulas Primeira, Quinta e Sexta do CONTRATO 53/2024/PPC, conforme Proposta de Preços retificada em documento SEI 87516941 do processo administrativo SEI-260006/029968/2024 | x | x | 1268488 | 08/01/2025 | 15/01/2025 |
| 55 | PE 295/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE PODIATRIA DA PPC | EWERSON FREIRE LUCENA FILHO | SEI-260007/017755/2023 | R$ 244.000,00 | 09/12/2024 | 13/12/2024 |
| CONTRATOS 2024 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | |||||||
| NÚMERO | FUNDAMENTO DO ATO | OBJETO | CONTRATADO | PROCESSO | VALOR | DATA DE ASSINATURA | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| 01 | PE 518/2023 | CONTRATAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS E ENXOVAIS (LAVANDERIA) PARA ATENDER À DEMANDA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HESIO CORDEIRO |
TIME CLEAN LAVANDERIA E MANUTENÇÃO DE ROUPAS LTDA |
SEI-260007/045058/2023 | R$ 520.800,00 | 15/02/2024 | 20/02/2024 |
| 02 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA DESTILADA, AMPICILINA E ENOXAPARINA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 52.840,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 03 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA E CLINDAMICINA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 4.826,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 04 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 7.686,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 05 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA, MIDAZOLAN E NOREPINEFRINA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | DROGAFONTE LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 50.017,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 06 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 5.590,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 07 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA E NITROGLICERINA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 8.718,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 08 | PE 73/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE E MEROPENEM) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/060071/2023 | R$ 34.714,00 | 18/03/2024 | 26/03/2024 |
| 09 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (AGULHA HIPODERMICA, COMPRESSA CIRURGICA, SONDA NASOGASTRICA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260007/054451/2023 | R$ 30.369,00 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 10 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (ATADURA CREPOM) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) |
ARC FONTOURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
SEI-260007/054451/2023 | R$ 7.257,60 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 11 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (FIO DE SUTURA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | CAMINHA´S COMERCIAL LTDA | SEI-260007/054451/2023 | R$ 892,80 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 12 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (TOUCA CIRURGICA, CURATIVO NÃO OCLUSIVO E FILTRO BARREIRA) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | DBV COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DO BRASIL LTDA | SEI-260007/054451/2023 | R$ 7.070,00 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 13 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (ALCOOL ETILICO) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | SEI-260007/054451/2023 | R$ 11.880,00 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 14 | PE 78/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CURATIVOS (ADESIVOS HIPOALERGENICO, E HIDROCOLOIDE) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) |
FLEXMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
SEI-260007/054451/2023 | R$ 1.906,32 | 08/04/2024 | 17/04/2024 |
| 16 | PE 96/2024 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) | SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SEI-260006/005218/2024 | R $ 164.250,00 | 24/06/2024 | 28/06/2024 |
| 17 | Dispensa, art 75, II - Lei 14.133 2021 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL |
AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA |
SEI-260006/013518/2024 | R$ 7.040,00 | 08/07/2024 | 11/07/2024 |
| 18 | Dispensa, art 75, II - Lei 14.133 2021 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR | R.J. BRAGA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | SEI-260006/013518/2024 | R$ 21.809,00 | 04/07/2024 | 11/07/2024 |
| 19 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | GREEN MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 17.939,10 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 20 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 14.99,80 | 31/10/2024 | 01/11/2024 |
| 21 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 1.701,00 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 22 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 980,05 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 23 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 11.247,5 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 24 | PE 215/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SEI-260006/019350/2024 | R$ 12.339,30 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 25 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | GREENMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 5.120,40 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 26 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | DISTRIBUIDORA M&R LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 13.646,50 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 27 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 29.504,68 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 28 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPÍTALARES LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 2.233,00 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 29 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 6.165,60 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |
| 30 | PE 216/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA UNIVERSITÁRIA PIQUET CARNEIRO (PPC) E O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO (HURHC) DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- UERJ | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | SEI-260006/019355/2024 | R$ 134.656,60 | 28/10/2024 | 01/11/2024 |